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黨建工作

地址:吉首市乾州世紀大道與建新路交匯處

郵編:416000

總值班室(新院):
       0743-8222417

總值班室(老院):
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院辦公室:0743-2110288

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2020年部門決算公開

目錄
第一部分  單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算支出決算情況
十、關于2020年度預算績效情況的說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分  名詞解釋
第五部分  附件
第一部分  單位概況
一、 部門職責
(一)湘西自治州人民醫院(吉首大學第一附屬醫院)是湘西自治州唯一集醫療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的國家三級甲等綜合性醫院。現為國家級住院醫師規范化培訓基地、國家級全科醫生轉崗培訓基地等。
(二)為本地區及周邊人民群眾提供醫療、護理、教學、科研、預防、康復等服務。具體業務服務項目以行政主管部門審批的營業范圍為準。
(三)按照區域衛生規劃,為本地區及周邊提供優質的衛生健康服務;落實雙向轉診要求,提高危急重癥和疑難病癥診療水平,確保“大病不出州”;發揮作為區域內最大“三甲”綜合醫院的整體優勢,深化業內機構間交流與寫作,促進區域內衛生工作水平提升;承擔作為吉首大學第一附屬醫院的教學職能,帶動區域醫療教育事業高質量發展;堅持和彰顯醫院公益屬性,積極完成黨委、政府交辦的各項任務,主動落實公共衛生項目,有效服務本區域社會經濟發展。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
湘西自治州人民醫院設有院辦公室、黨委辦公室、總務科、設備科、財務科等黨政管理科室23個,設有消化內科、心血管內科、普外科等臨床業務科室70個,磁共振室、消化內鏡室等醫技科室15個。
(二)決算單位構成。
2020年部門決算公開單位構成包括:湘西自治州人民醫院(為湘西自治州衛生健康委員會二級預算單位)。
第二部分  部門決算表

收入支出決算總表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院                                                                                        公開01表
                                                                                                                                        單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、一般公共預算財政撥款收入 1 4,930.67 一、一般公共服務支出 32 0.00
二、政府性基金預算財政撥款收入 2 3,509.84 二、外交支出 33 0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事業收入 5 160,302.95 五、教育支出 36 0.00
六、經營收入 6 0.00 六、科學技術支出 37 3.79
七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 20,511.54 八、社會保障和就業支出 39 530.36
  9   九、衛生健康支出 40 187,469.22
  10   十、節能環保支出 41 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 42 0.00
  12   十二、農林水支出 43 0.00
  13   十三、交通運輸支出 44 0.00
  14   十四、資源勘探工業信息等支出 45 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 48 0.00
  18   十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 125.93
  20   二十、糧油物資儲備支出 51 0.00
  21   二十一、國有資本經營預算支出 52 0.00
  22   二十二、災害防治及應急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 1,643.33
  24   二十四、債務還本支出 55 0.00
  25   二十五、債務付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 537.99
本年收入合計 27 189,255.00 本年支出合計 58 190,310.61
使用非財政撥款結余 28 1,189.93 結余分配 59 0.00
年初結轉和結余 29 2,593.97 年末結轉和結余 60 2,728.28
  30     61  
總計 31 193,038.89 總計 62 193,038.89
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院                                                                                公開02表
                                                                                                                                單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 189,255.00 8,440.51 0.00 160,302.95 0.00 0.00 20,511.54
206 科學技術支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20606 社會科學 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060699   其他社會科學支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 530.36 530.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會保障管理事務 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力資源和社會保障管理事務支出 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位養老支出 515.67 515.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政單位離退休 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 178.35 178.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 335.82 335.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛生健康支出 184,646.49 4,243.89 0.00 159,891.06 0.00 0.00 20,511.54
21001 衛生健康管理事務 578.23 578.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運行 578.23 578.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立醫院 183,407.91 3,005.31 0.00 159,891.06 0.00 0.00 20,511.54
2100201   綜合醫院 182,985.91 2,583.31 0.00 159,891.06 0.00 0.00 20,511.54
2100299   其他公立醫院支出 422.00 422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛生 635.00 635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共衛生服務 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共衛生服務 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突發公共衛生事件應急處理 197.00 197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共衛生支出 431.00 431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業單位醫療 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,441.89 2,030.00 0.00 411.89 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290402   其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 441.89 30.00 0.00 411.89 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 441.89 30.00 0.00 411.89 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特別國債安排的支出 1,509.84 1,509.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相關支出 1,509.84 1,509.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340299   其他抗疫相關支出 1,509.84 1,509.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院                                                                                公開03表
                                                                                                                                單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 190,310.61 184,627.07 5,683.54 0.00 0.00 0.00
206 科學技術支出 3.79 0.00 3.79 0.00 0.00 0.00
20602 基礎研究 2.78 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00
2060203   自然科學基金 2.78 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00
20604 技術研究與開發 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技術研究與開發支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 530.36 530.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會保障管理事務 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力資源和社會保障管理事務支出 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位養老支出 515.67 515.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政單位離退休 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 178.35 178.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 335.82 335.82 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛生健康支出 187,469.22 183,970.78 3,498.44 0.00 0.00 0.00
21001 衛生健康管理事務 578.23 0.00 578.23 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運行 578.23 0.00 578.23 0.00 0.00 0.00
21002 公立醫院 186,011.30 183,945.43 2,065.87 0.00 0.00 0.00
2100201   綜合醫院 185,689.30 183,945.43 1,743.87 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立醫院支出 322.00 0.00 322.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛生 854.34 0.00 854.34 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共衛生服務 381.49 0.00 381.49 0.00 0.00 0.00
2100410   突發公共衛生事件應急處理 184.64 0.00 184.64 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共衛生支出 288.21 0.00 288.21 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業單位醫療 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,643.33 0.00 1,643.33 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00
2290402   其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 193.33 0.00 193.33 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 193.33 0.00 193.33 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特別國債安排的支出 537.99 0.00 537.99 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相關支出 537.99 0.00 537.99 0.00 0.00 0.00
2340299   其他抗疫相關支出 537.99 0.00 537.99 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院                                                                                公開04表
                                                                                                                                單位:萬元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4 5
一、一般公共預算財政撥款 1 4,930.67 一、一般公共服務支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 3,509.84 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、國有資本經營財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 38 3.79 3.79 0.00 0.00
  7   七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 40 530.36 530.36 0.00 0.00
  9   九、衛生健康支出 41 5,876.69 5,876.69 0.00 0.00
  10   十、節能環保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探工業信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 125.93 125.93 0.00 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、國有資本經營預算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、災害防治及應急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 1,467.10 17.10 1,450.00 0.00
  24   二十四、債務還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、債務付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 537.99 0.00 537.99 0.00
本年收入合計 27 8,440.51 本年支出合計 59 8,541.84 6,553.86 1,987.99 0.00
年初財政撥款結轉和結余 28 2,501.42 年末財政撥款結轉和結余 60 2,400.09 878.23 1,521.85 0.00
  一般公共預算財政撥款 29 2,501.42   61        
  政府性基金預算財政撥款 30 0.00   62        
  國有資本經營預算財政撥款 31 0.00   63        
總計 32 10,941.93 總計 64 10,941.93 7,432.09 3,509.84 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。  

一般公共預算財政撥款支出決算表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院                                                                                公開05表
                                                                                                                                單位:萬元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 6,553.86 3,034.54 3,519.32
206 科學技術支出 3.79 0.00 3.79
20602 基礎研究 2.78 0.00 2.78
2060203   自然科學基金 2.78 0.00 2.78
20604 技術研究與開發 1.00 0.00 1.00
2060499   其他技術研究與開發支出 1.00 0.00 1.00
208 社會保障和就業支出 530.36 530.36 0.00
20801 人力資源和社會保障管理事務 14.69 14.69 0.00
2080199   其他人力資源和社會保障管理事務支出 14.69 14.69 0.00
20805 行政事業單位養老支出 515.67 515.67 0.00
2080501   行政單位離退休 1.50 1.50 0.00
2080502   事業單位離退休 178.35 178.35 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 335.82 335.82 0.00
210 衛生健康支出 5,876.69 2,378.26 3,498.44
21001 衛生健康管理事務 578.23 0.00 578.23
2100101   行政運行 578.23 0.00 578.23
21002 公立醫院 4,418.78 2,352.91 2,065.87
2100201   綜合醫院 4,096.78 2,352.91 1,743.87
2100299   其他公立醫院支出 322.00 0.00 322.00
21004 公共衛生 854.34 0.00 854.34
2100409   重大公共衛生服務 381.49 0.00 381.49
2100410   突發公共衛生事件應急處理 184.64 0.00 184.64
2100499   其他公共衛生支出 288.21 0.00 288.21
21011 行政事業單位醫療 25.35 25.35 0.00
2101102   事業單位醫療 25.35 25.35 0.00
221 住房保障支出 125.93 125.93 0.00
22102 住房改革支出 125.93 125.93 0.00
2210201   住房公積金 125.93 125.93 0.00
229 其他支出 17.10 0.00 17.10
22999 其他支出 17.10 0.00 17.10
2299901   其他支出 17.10 0.00 17.10
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院                                                                                公開06表
                                                                                                                                單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出 2,511.12 302 商品和服務支出 0.00 307 債務利息及費用支出 0.00
30101   基本工資 429.02 30201   辦公費 0.00 30701   國內債務付息 0.00
30102   津貼補貼 242.23 30202   印刷費 0.00 30702   國外債務付息 0.00
30103   獎金 0.00 30203   咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00
30106   伙食補助費 0.00 30204   手續費 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00
30107   績效工資 1,338.08 30205   水費 0.00 31002   辦公設備購置 0.00
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 335.82 30206   電費 0.00 31003   專用設備購置 0.00
30109   職業年金繳費 0.00 30207   郵電費 0.00 31005   基礎設施建設 0.00
30110   職工基本醫療保險繳費 25.35 30208   取暖費 0.00 31006   大型修繕 0.00
30111   公務員醫療補助繳費 0.00 30209   物業管理費 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
30112   其他社會保障繳費 14.69 30211   差旅費 0.00 31008   物資儲備 0.00
30113   住房公積金 125.93 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00
30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 0.00 31010   安置補助 0.00
30199   其他工資福利支出 0.00 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 523.42 30215   會議費 0.00 31012   拆遷補償 0.00
30301   離休費 1.80 30216   培訓費 0.00 31013   公務用車購置 0.00
30302   退休費 178.05 30217   公務接待費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產購置 0.00
30305   生活補助 0.00 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 0.00 399 其他支出 0.00
30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 0.00 39906   贈與 0.00
30308   助學金 0.00 30228   工會經費 0.00 39907   國家賠償費用支出 0.00
30309   獎勵金 343.58 30229   福利費 0.00 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 0.00 39999   其他支出 0.00
30311   代繳社會保險費 0.00 30239   其他交通費用 0.00      
30399   其他對個人和家庭的補助 0.00 30240   稅金及附加費用 0.00      
      30299   其他商品和服務支出 0.00      
人員經費合計 3,034.54 公用經費合計 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
 
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院                                                                                公開07表
                                                                                                                                單位:萬元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
 
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院                                                                                公開08表
                                                                                                                                單位:萬元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0.00 3,509.84 1,987.99 0.00 1,987.99 1,521.85
229 其他支出 0.00 2,000.00 1,450.00 0.00 1,450.00 550.00
22904 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 0.00 2,000.00 1,450.00 0.00 1,450.00 550.00
2290402   其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 0.00 2,000.00 1,450.00 0.00 1,450.00 550.00
234 抗疫特別國債安排的支出 0.00 1,509.84 537.99 0.00 537.99 971.85
23402 抗疫相關支出 0.00 1,509.84 537.99 0.00 537.99 971.85
2340299   其他抗疫相關支出 0.00 1,509.84 537.99 0.00 537.99 971.85
               
               
               
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院                                                                                 公開09表
                                                                                                                                單位:萬元
項    目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出   項目支出
欄次 1 2 3
合計      
         
         
         
         
         
注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計193038.89萬元。與2019年相比,增加10,410.34萬元,增長5.70%,主要是因為政府性基金預算財政撥款收入和其他收入增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計189255.00萬元,其中:財政撥款收入8440.51萬元,占4.46%;事業收入160302.95萬元,占84.70%;其他收入20511.54萬元,占10.84%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計190310.61萬元,其中:基本支出184627.07萬元,占97.01%;項目支出5683.54萬元,占2.99%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計10941.93萬元,與2019年相比,增加2,483.86萬元,增長29.37%,主要是因為業務發展需要及抗擊新冠肺炎疫情,政府部門加大投入,政府性基金預算財政撥款收入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出6553.86萬元,占本年支出合計的3.44%,與2019年相比,財政撥款支出增加597.21萬元,增長10.03%,主要是因為財政對公共衛生事業投入加大,特別是增加了抗擊新冠肺炎疫情方面的投入。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出6553.86萬元,主要用于以下方面:科學技術支出3.79萬元,占0.06%;社會保障和就業支出530.36萬元,占8.09%;衛生健康支出5876.69萬元,占89.67%;住房保障支出125.93萬元,占1.92%;其他支出17.1萬元,占0.26%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為2763.77萬元,支出決算數為6553.86萬元,完成年初預算的237.13%,其中:
1、科學技術支出-基礎研究-自然科學基金。
年初預算為0萬元,支出決算為2.78萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開展科研課題使用上年度結轉資金。
2、科學技術支出-技術研究與開發-其他技術研究與開發支出。
年初預算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開展科研課題使用上年度結轉資金。
3、社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出。
年初預算為0萬元,支出決算為14.69萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用湘西自治州衛健委撥付工傷保險經費。
4、社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休。
年初預算為0萬元,支出決算為1.5萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用湘西自治州衛健委撥付離休人員護理費。
5、社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休。
年初預算為43.27萬元,支出決算為178.35萬元,完成年初預算的412.18%,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用年度州財政追加撥付事業單位離退休人員文明、團結獎勵金等。
6、社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出。
年初預算為335.82萬元,支出決算為335.82萬元,完成年初預算的100%。
7、衛生健康支出-衛生健康管理事務-行政運行。
年初預算為0萬元,支出決算為578.23萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用湘西自治州衛健委撥本年度州本級公立醫院改革經費。
8、衛生健康支出-公立醫院-綜合醫院。
年初預算為2233.40萬元,支出決算為4096.78萬元,完成年初預算的183.43%,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度州財政追加事業單位人員團結、文明獎勵金、財政貼息及基建項目經費等。
9、衛生健康支出-公立醫院-其他公立醫院支出。
年初預算為0萬元,支出決算為322萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付公立醫院綜合改革項目經費等。
10、衛生健康支出-公共衛生-重大公共衛生服務。
年初預算為0萬元,支出決算為381.49萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付艾滋病防治、住院醫師規范化培訓、流感監測項目經費等。
11、衛生健康支出-公共衛生-突發公共衛生事件應急處理。
年初預算為0萬元,支出決算為184.64萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付新冠肺炎疫情防控資金等。
12、衛生健康支出-公共衛生-其他公共衛生支出。
年初預算為0萬元,支出決算為288.21萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付住院醫師規范化培訓、城市醫院支援縣醫院和急性心腦血管疾病救治經費等。
13、衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療。
年初預算為25.35萬元,支出決算為25.35萬元,完成年初預算的100%。
14、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金。
年初預算為125.93萬元,支出決算為125.93萬元,完成年初預算的100%。
15、其他支出-其他支出-其他支出。
年初預算為0萬元,支出決算為17.10萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付名醫工作室經費等。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出3034.54萬元,其中:人員經費3034.54萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助支出等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:
公務用車購置費及運行維護費支出預算為10萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,小于年初預算數的主要原因是公務用車購置費及運行維護費支出未使用財政撥款經費,由醫院自有資金支出,與上年度支出金額一致。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入3509.84萬元;年初結轉和結余0萬元;支出1987.99萬元,其中基本支出0萬元,項目支出1987.99萬元;年末結轉和結余1521.85萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況
本單位無國有資本經營收支
十、關于2020年度預算績效情況的說明
根據財政部門相關文件精神,部門整體及專項資金績效評價由一級預算單位完成,湘西自治州衛健委已對2020年部門整體支出及專項資金進行了全面績效評價。2020年部門整體支出及專項資金績效均于年初完成了績效目標申報,年度完成了績效目標評價,并按財政部門要求在部門網站上予以公開,本次公開的績效評價為衛健部門整體績效評價。
十一、其他重要事項情況說明
(一)關于機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致)。未使用財政撥款經費,由醫院自有資金支出。
(二)一般性支出情況
1、2020年本部門開支培訓費766.75萬元,其中:
(1)住院醫師規范化培訓項目:212名院內、院外住培學員全年培訓及本院住培醫師參加師資培訓開支518.34萬元,為財政撥款經費支出。(2)全院臨床、醫技、醫輔、行管后勤等人員全年參加各類外出學習、學術會議、進修等培訓開支248.41萬元,為自有資金支出。
2、舉辦醫師節、護士節開支32.93萬元,其中:
(1)醫師節:“中國醫師節”先進、優秀等各項獎勵21.73萬元,自有資金支出。
(2)護士節:“512護士節”先進、優秀等各項獎勵11.20萬元,自有資金支出。
(三)政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額2950萬元,為使用財政撥款經費部分,其中:政府采購工程支出2950萬元。授予中小企業合同金額2950萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元。
(四)國有資產占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛17輛,其中,主要領導干部用車4輛,特種專業技術用車13輛;單位價值50萬元以上通用設備25臺(套);單位價值100萬元以上專用設備93臺(套)。
第四部分  名詞解釋
1、機關運行經費:是指辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、專用材料費等。
2、“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
第五部分  附件
2020年州衛健委部門整體支出績效評價報告。

2020年州衛健委部門整體支出績效評價報告

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